Empresa apresenta alguns problemas quanto aos acertos de despesas de viagem (alimentação) dos funcionários. Destacamos não entrega de recibos, entrega de recibos sem valor contábil, gastos abusivos, como proceder?

Gostaríamos de padronizar os valores e lançar estes valores gastos com alimentação na folha de pagamento. Iria criar um evento de Alimentação - Viagem e lançaria o valor já pré-estabelecido na folha de pagamento. Este evento não teria nenhuma incidência. Qual a opinião de vocês?

Para resolver esses impasses recomendamos que a empresa adote o pagamento de diárias para viagem, que será um valor fixo mensal definido pelo empregador pago aos empregados que viajam a trabalho e não há necessidade de entrega de recibos por parte dos empregados comprovando as despesas realizadas, este valor não integra a remuneração para fins de INSS e de FGTS, bem como não compõe média para férias e décimo terceiro, conforme podemos observar pela leitura do artigo 457, § 2º da CLT.

- 24/10/2023 = Resposta de acordo com a legislação vigente nesta data.

FONTE: Consultoria CENOFISCO